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1、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料：

1）建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）——有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)提供的評估報告

2）環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)

3）建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)“三同時”驗收——環(huán)保局驗收

4）消防驗收報告——消防部門驗收

2、環(huán)境因素識別、評價與更新：

1）環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：

a、未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別，比如：生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別；

b、未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導(dǎo)致缺漏；

c、未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴(kuò)建新廠房，對于擴(kuò)建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別；

d、未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別，如：產(chǎn)品設(shè)計過程中材料的選用，產(chǎn)品報廢后的回收處置。

2）環(huán)境因素評價不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。

3）環(huán)境因素未及時更新，如：

a、產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新；

b、產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；

c、國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；

d、廠房遷移到新址，未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。

3、重要環(huán)境因素的控制策劃：

1）未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序；

2）對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定，如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。

4、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審

1）法律法規(guī)及其他要求識別不充分，特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位；

2）對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評審，未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款；

3）未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員；

4）未及時對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新，對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。

5、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案：

1）未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo)；

2）對已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo)，部分指標(biāo)無法測量；

3）對所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對應(yīng)的管理方案，管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算；

4）未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進(jìn)行調(diào)整、修訂，如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進(jìn)行修訂。

6、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源：

1）對各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求；

2）對關(guān)鍵崗位（如：化驗員、機(jī)修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等）未規(guī)定其任職能力要求；

3）環(huán)保設(shè)施的投入不足，如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸，但污水處理站每天的處理能力僅80噸。

7、能力、培訓(xùn)和意識（人力資源管理）：

1）關(guān)鍵崗位人員的配備不足，或能力未能滿足要求，如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進(jìn)行酸堿度的測試，對其他指標(biāo)的化驗不具備能力；

2）全員環(huán)境意識培訓(xùn)不足，或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)效果評價；

3）崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚，對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。